Cómo aplicar un cobro por compensación de deudas

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Este proceso sirve para registrar un cobro aplicado como compensación de deudas, para cruzar factura de venta con factura de compra.

1. INGRESAR A CUENTAS POR COBRAR / APLICAR COBROS

En el menú principal ir a:

• CUENTAS POR COBRAR
• APLICAR COBROS

2. APLICA EL PAGO POR COMPENSACIÓN DE DEUDA

Se despliega la pantalla de CUENTAS POR COBRAR / APLICAR COBROS donde tendrás que completar los datos del cobro que vas a registrar al cliente.
Realizar los siguientes pasos:

• Selecciona el CLIENTE a quien vas a aplicar el cobro, puedes hacerlo buscando por nombre,
  cédula o RUC
• Marca la FECHA del cobro
• Coloca la DESCRIPCIÓN del cobro, esto te servirá para tener un registro del motivo del pago de ese cliente
• Selecciona la FORMA DE PAGO que en este caso será COMPENSACIÓN DE DEUDAS
• Al elegir esta forma de pago, se muestra en la pantalla al lado derecho las facturas de proveedores (CxP)
• Y en la parte inferior de la pantalla se muestran las facturas de los clientes (CxC)
• En VALOR registra el monto del pago del cliente que vas a cruzar entre la factura de venta con la de compra
• Marca la factura de compra con la factura de venta que vas a cruzar
• Haz clic en el botón GUARDAR COBRO

• Se despliega el mensaje
• Clic en OK

Listo. El pago de tu cliente y del proveedor quedó registrado con éxito.