Cómo aplicar un cobro de cliente

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Este proceso sirve para registrar un cobro aplicado a un cliente y de esta forma poder llevar un control
y actualización de las cuentas por cobrar con ese cliente.

1. INGRESAR A CUENTAS POR COBRAR / APLICAR COBROS

En el menú principal ir a:

• CUENTAS POR COBRAR
• APLICAR COBROS

2. REGISTRAR INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Se despliega la pantalla de CUENTAS POR COBRAR / APLICAR COBROS donde tendrás que
completar los datos del cobro que vas a registrar al cliente
Realizar los siguientes pasos:

• Selecciona el CLIENTE a quien vas a aplicar el cobro, puedes hacerlo buscando por nombre, cédula o RUC
• Marca la FECHA de cobro
• Coloca la DESCRIPCIÓN del cobro, esto te servirá para tener un registro que indique el motivo del pago del cliente
• Selecciona la FORMA DE PAGO que realizó el cliente para su factura
• En la casilla MI BANCO busca la Entidad Bancaria en la cual se te realizó el pago del cliente
  en caso de ser pago con transferencia, depósito o cheque
• En TRANSACCIÓN coloca el número de cheque si el pago del cliente fue con cheque
• En VALOR registra el monto del pago del cliente

• En caso de que desees tener un respaldo del pago del cliente, puedes cargar en el
  sistema la imagen del depósito, transferencia o cheque; presionando el icono:

• Luego deberás seleccionar el archivo y presionar OK

• Verifica que la imagen se haya cargado correctamente

3. APLICAR COBRO DEL CLIENTE

Una vez completada la información del cobro, realiza lo siguiente:

• Haz clic en el botón APLICAR MONTO
• Se marcará automáticamente el pago a la factura si tienes una sola factura pendiente de ese
  cliente, si tienes varias facturas debes marcar con un clic a que factura vas a aplicar ese
  pago del cliente
• Verifica que esté marcada la factura correcta
• Haz clic en el botón GUARDAR COBRO

¡Listo! El pago de tu cliente quedó registrado con éxito.